Abertura de Faturamento«
Faturando um Pedido de Venda«
Para realizar o faturamento de um pedido e necessário ir em:
Faturamento → Movimentos → Abertura de Faturamento.
Apresentará a tela de consulta listando todas as aberturas que foram iniciadas e as que já foram faturadas, selecionando a data e filtro de "Aguardando Faturamento" ou "Faturado" clicando no botão Pesquisar.
Para realizar um faturamento de venda, deve-se clicar no botão Insere.
O sistema por padrão pergunta se deseja incluir romaneio, (se a empresa utiliza o romaneio, saiba mais em: “Romaneio de Faturamento").
Se clicar em Sim para pode-se localizar o romaneio que será faturado. Clicando no botão pesquisar, serão listados todos os romaneios que foram feito. Selecionar qual o romaneio e clique em carregar para faturar.
Caso seja selecionado a opção NÃO na inclusão por romaneio, o sistema apresentará uma tela para localizar o pedido para faturar.
Seguindo a imagem abaixo, Para localizar o pedido a faturar, utilize o botão Pesquisar, podendo utilizar os filtros de Cliente / Pedido / Região / Cidade Contendo. Após encontrar, selecionar com um clique o pedido e clicar em carregar.
Após carregar o pedido, alguns campos irão ser preenchidos automaticamente. Como segue a baixo:
Para verificar qual tributação está para o Item que está na nota, selecione o item (caso tiver mais que um), e clique em Tributação.
Se as informações estiverem corretas, só clicar no botão Gerar Nota Fiscal.
Caso seja necessário que apresente alguma informação na Nota, tem o botão Observações para que seja mostrado na Inf. Adicionais da nota.
Para enviar a nota para a receita, verifique o passo a passo "Nota Fiscal Eletronica"