Entrada por Nota Fiscal!«

Para realizar uma Entrada por Nota Fiscal é necessário ir em:

“ESTOQUE » MOVIMENTOS » ENTRADA POR NOTA FISCAL”
“FATURAMENTO » MOVIMENTOS » ENTRADA POR NOTA FISCAL”

Uma página igual a esta será apresentada, agora clique em

Caso você possua o XML da nota que deseja dar entrada, você pode utilizá-la clicando em SIM. Caso não tenha, clique em NÃO para continuar.

Selecione qual a Unidade de Negócios.

Selecione qual o tipo de Entrada de acordo com a operação que está fazendo, neste caso vamos utilizar o ENTRADA COM ESTOQUE E COM FINANCEIRO.

Após selecionar o tipo de entrada, localize o Fornecedor clicando no ícone da Lupa.

Selecione na aba MODELO, o tipo de documento utilizado para dar a entrada por nota fiscal. Logo após preencha os dados Nota Fiscal e Série.

Selecione a Situação Atual do Documento utilizado para a entrada.

Preencha os campos com as informações solicitadas:

Coloque qual o tipo de entrada e em qual almoxarifado será dada a entrada dos itens.

Ao final, sua tela deve ficar parecida com esta:

Agora que acabamos a tela de entrada vamos inserir os produtos, selecione a aba Itens na parte inferior da tela.

Clique no botão para inserir os produtos e preencha as informações solicitadas.

Sua tela ao final estará parecida com esta:

Após incluir todos os itens, selecione a aba Documentos a Pagar na parte inferior do sistema.

Para gerar o Documento a Pagar, basta clicar no botão e depois no para Gravar e gerar o título.

Vamos para a aba inicial (Nota Fiscal), para finalizar sua entrada por nota basta clicar no botão GRAVAR e logo após FINALIZAR.

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